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平成16年度当初予算

※( )はすべて、平成15年度当初予算に対する伸び率です。

※〔 〕は特殊要因を除いた数字です。

◆一般会計         604億5,600万円 ( 5.4%)

               〔554億9,600万円 (▲3.3%)〕

◆特別会計(13会計)   404億1,752万円 (▲2.1%)

◆企業会計(3会計)         146億4,897万円 ( 0.9%)

  合計              1,155億2,249万円 ( 2.1%) 

               〔1,105億6,249万円 (▲2.3%)〕

 

 一般会計では、前年度と比較すると、31億円、5,4%の増ですが、平成16年度限りの特別な要因として、平成7、8年度の減税補てん債等の起債の借換分(35億7千万円)と、合併に伴う電算システム統合経費等(13億9千万円)があるため(計49億6千万円)、これらを除いた実質的な伸びは、▲19億円、▲3.3%となります。

一般会計 予算歳入

※伸び率は、すべて平成15年度当初予算との比較です。  

科目

予算額

伸び率

市税

198億2,000万円

▲0.3%

地方交付税

76億1,012万円

7.7%

地方特例交付金

6億1,912万円

▲8.3%

その他交付金

29億7,162万円

15.6%

分担金・負担金

10億  445万円

▲0.2%

使用料・手数料

9億4,900万円

1.5%

国・県支出金

74億  700万円

▲9.3%

財産収入

9,463万円

167.1%

市債

85億3,820万円

30.5%

その他

114億4,186万円

8.8%

604億5,600万円

5.4%

 

一般会計 性質別歳出内訳

科目

予算額

伸び率

人件費

72億9,332万円

▲7.0%

維持・物件費

35億2,941万円

10.0%

扶助費

54億   31万円

6.7%

補助費等

119億9,481万円

5.7%

投資的経費

70億2,410万円

▲16.6%

出資・貸付・積立金

62億9,125万円

1.9%

公債費

112億9,816万円

48.2%

繰出金

76億2,464万円

▲1.0%

604億5,600万円

5.4%

 

一般会計 科目別歳出

科目

予算額

伸び率

議会費

4億2,381万円

▲2.6%

総務費

61億2,575万円

10.0%

民生費

142億1,383万円

4.3%

衛生費

52億8,470万円

2.4%

農林水産業費

20億6,663万円

▲13.2%

商工費

59億5,283万円

▲0.6%

土木費

79億9,050万円

▲13.8%

消防費

18億3,441万円

5.6%

教育費

52億6,313万円

▲6.1%

公債費

112億9,841万円

48.2%

予備費

200万円

0.0%

災害復旧費

-  

-  

604億5,600万円

5.4%

 

特別会計(13会計)

会計名

予算額

伸び率

土地区画整理費

2億7,570万円

▲51.3%

下水道事業費

93億5,913万円

0.8%

簡易水道事業費

1億3,372万円

25.7%

公設卸売市場費

5,217万円

8.9%

駐車場事業費

9,209万円

21.4%

国民健康保険費

102億7,748万円

4.3%

老人保健費

120億  969万円

▲7.1%

高齢者・障害者住宅資金貸付事業費

2、389万円

▲17.4%

住宅新築資金等貸付事業費

2億1,055万円

5.6%

土地取得費

208万円

8.6%

墓苑事業費

4,943万円

▲5.5%

農業集落排水事業費

13億9,959万円

▲14.5%

介護保険費

65億3,200万円

0.2%

404億1,752万円

▲2.1%

 

企業会計(3会計)

会計名

予算額

伸び率

水道事業

53億5,720万円

▲0.3%

病院事業

87億5,888万円

1.8%

介護老人保健施設事業

5億3,289万円

▲1.2%

146億4,897万円

0.9%

 

■一般会計の主な事業

☆は新規事業 

●教育改革の推進と学校施設の整備  
   ・学校2学期制の推進 32万円
☆・小中一貫校研究の推進 15万円
☆・小規模校特別転入制度の推進 17万円
☆・これからの鳥取市の教育を考えるシンポジウムの開催 125万円
☆・自立と創造の学校づくり推進事業 800万円
   ・小学校1、2年生における30人学級の実施 4,255万円
   ・中学校1年生における30人学級の実施 3,646万円
☆・西中学校相撲場整備 1,750万円
   ・小・中学校便所改修(世紀小・江山中) 5,960万円
   ・小・中学校外壁改修(浜坂小・南中)   7,622万円
   ・小・中学校耐震調査(第2次診査) 5,560万円
   ・日進小学校(校舎、体育館、プール)増改築 8億4,779万円
☆・日進小学校放課後児童クラブ専用施設新築 3,370万円
☆・日進地区公民館新築 1億4,918万円
   
●新しい手法を活用した健康の増進と福祉の充実  
☆・福祉施設等整備促進資金貸付制度の創設 7,143万円
☆・子育て支援総合推進モデル事業の実施 134万円
☆・次世代育成行動計画策定 330万円
   ・児童手当給付対象の拡大 7億  860万円
   ・久松保育所建設 1億5,794万円
☆・老人クラブ研修の交通費助成制度の創設 99万円
☆・「初動負荷トレーニングのまち鳥取」推進事業 237万円
☆・お笑い健康道場の整備と高齢者運動指導事業等の実施  3,883万円
☆・地域福祉ネットワーク推進事業 22万円
☆・介護タクシーヘルパー資格取得費助成 30万円
☆・全国レクレーション大会開催補助金 850万円
☆・鳥取砂丘にオフロード車いすの追加配備 23万円
   
●市民活動等の促進と市民サービスの向上  
☆・市民活動団体研修費補助金の創設 100万円
☆・「くらし110番」相談窓口の開設 269万円
☆・安全安心のまちづくり事業 235万円
☆・まちなかまちづくり市民活動促進事業補助金の創設 302万円
☆・民間交流促進事業 80万円
   ・市民手づくり交流事業 100万円
   ・ISO9001認証取得による行政サービスの質の向上 311万円
   ・森づくり市民活動支援事業 385万円
☆・ごみの日シール作成配布 91万円
   ・男女共同参画登録団体補助金 250万円
☆・男女共同参画全国都市会議開催費 312万円
☆・男女共同参画宣言都市奨励事業 48万円
   
●文化・観光の振興とまちづくりの推進  
☆・鳥取砂丘観光活性化事業 218万円
☆・湖山池名物料理研究開発事業 66万円
☆・しゃんしゃん踊り傘寄贈事業 200万円
☆・しゃんしゃん祭40周年記念事業 968万円
☆・中心市街地活性化プロデュース会議の設置 169万円
☆・温泉権活用検討事業 31万円
☆・賀露みなとオアシス支援事業(16~18年度) 159万円
☆・弥生にぎわい拠点施設整備等補助金 1億9,544万円
   ・100円循環バス運行事業 3,333万円
   ・鳥取砂丘新発見伝開催事業 1,000万円
☆・施設整備型市民農園整備 14万円
☆・地産地消の店支援資金貸付金 4,400万円
☆・新津ノ井工業団地分譲推進事業 675万円
   ・コンベンション誘致関係事業 942万円
   ・鳥取城跡保存整備検討事業   236万円
☆・スローフードコンテスト開催事業 21万円
   ・スローライフまちづくり全国都市会議事業 16万円
☆・町名表示板設置事業 235万円
☆・日展鳥取展開催補助金 200万円
☆・県民による第九公演開催補助金 100万円
☆・尾崎放哉を知る会開催補助金 50万円
   ・空き店舗を活用したチャレンジショップ支援事業 1,237万円
   
●市町村合併と行財政改革の推進  
   ・合併協議会負担金 600万円
   ・社会福祉協議会合併準備経費 1,733万円
   ・電算システム統合費 11億   91万円
   ・電算システム再構築 2億9,023万円
☆・防災行政無線統制システム整備 1,000万円
☆・行財政改革推進委員会の設置による行政改革大綱の見直し 69万円
☆・外部機関による外郭団体の経営評価 603万円
   ・行政評価システムの運用 174万円
      
●その他  
☆・地方参政権推進事業 40万円
☆・日本陸上選手権大会補助金 1,500万円


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