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平成19年度12月補正予算案の概要(総務部長査定段階)

1 一般会計補正予算

  (1) 現計予算額    80,685,208千円

  (2) 補正額            1,702,216千円 (対前年度 187,688千円増、12.4%増)

 【補正額の財源内訳】                    

   国・県 763,071千円  市債 64,000千円  その他 155,631千円  一般 719,514千円

  (3) 補正後の額    82,387,424千円  (対前年度 1,933,434千円減、2.3%減)

2 一般会計補正予算の主な内容

別紙「12月補正予算(一般会計)の主な事業の内容」のとおり(PDF:107KB)

3 特別会計補正予算及び主な内容

                    現計予算額       補正予算額        補正後の額

  (1) 下水道事業費      9,911,967千円    466,795千円     10,378,762千円

     下水道建設費等

  (2) 簡易水道事業費       998,952千円      ▲19,502千円           979,450千円

     人件費等

   (3) 公設地方卸売市場事業費 48,243千円      626千円       48,869千円

     給水管修繕費

   (4) 駐車場事業費        46,447千円      395千円       46,842千円

     基金積立金

   (5) 国民健康保険費    18,411,393千円     16,775千円     18,428,168千円

     療養給付費等返還金等

   (6) 土地取得費          2,114千円     10,933千円       13,047千円

     基金積立金

   (7) 集落排水事業費     3,035,041千円   ▲76,826千円      2,958,215千円

     下水道建設費等

  (8) 介護保険費       11,543,180千円    222,730千円     11,765,910千円

     国庫支出金等過年度返還金等

  (9) 財産区管理事業費     20,274千円      144千円       20,418千円

     基金積立金

  (10) 観光施設運営事業費   71,997千円     3,803千円       75,800千円

     山紫苑等修繕費

  (11) 介護老人保健施設事業費 81,811千円    1,759千円       83,570千円

     介護老人保健施設「やすらぎ」修繕費

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4 企業会計補正予算及び主な内容  

                    現計予算額       補正予算額        補正後の額

  (1) 水道事業         8,809,237千円      ▲1,904千円      8,807,333千円

     人件費等

  (2) 病院事業        9,263,664千円    ▲28,754千円     9,234,910千円

     建設改良費

 

※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。



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