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平成23年度12月補正予算案の概要(総務部長査定段階)

1 一般会計補正予算


(1) 現計予算額  88,530,258千円
                   

(2) 補   正   額    3,221,702千円
 

  【補正額の財源内訳】
 

   国・県  1,317,545千円  市債  892,700千円  その他  439,332千円  一般  572,125千円
 

(3) 補正後の額  91,751,960千円
 

2 一般会計補正予算の主な内容


        別紙「平成23年度12月補正予算の主な事業(一般会計)」のとおり(PDF:243KB)
 

3 特別会計補正予算及び主な内容

  
        別紙「平成23年度12月補正予算の主な事業(特別会計)」のとおり(PDF:99KB)
 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1) 下水道事業費

9,391,002千円 

▲300,679千円 

9,090,323千円 


      下水道建設事業費の確定に伴う減
 

(2)簡易水道事業費

1,113,150千円 

50,962千円 

1,164,112千円 


      施設改修整備及び災害復旧費の増
 

(3)駐車場事業費

29,601千円 

▲86千円 

29,515千円 


     基金積立利率の確定に伴う減  
 

(4) 国民健康保険費

19,277,065千円 

1,283千円 

19,278,348千円 


      人件費の確定に伴う減及び医療用消耗機材費の増
 

(5) 土地取得費

3,595千円 

▲2,156千円 

1,439千円 


      基金積立利率の確定に伴う減
 

(6) 墓苑事業費

23,865千円 

562千円 

24,427千円 


      円護寺墓地の階段修繕費等の増
 

(7) 集落排水事業費

2,685,930千円 

43,892千円 

2,729,822千円 


      使用料賦課徴収経費及び公債費の増

 

(8) 介護保険費

15,249,300千円 

▲15,856千円 

15,233,444千円 


      人件費の確定に伴う減及び介護保険システム改修の増
 

(9) 財産区管理事業費

12,790千円 

▲31千円 

12,759千円 


      基金積立利率の確定に伴う減
 

(10)後期高齢者医療費

1,771,687千円 

▲1,181千円 

1,770,506千円 


     人件費の確定に伴う減  
 

4 企業会計補正予算及び主な内容

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1) 水道事業

5,508,022千円 

3,585千円 

5,511,607千円 


        人件費の確定に伴う増

 

 

 


※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。



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