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平成24年度12月補正予算案の概要(総務部長査定段階)

1 一般会計補正予算


(1) 現計予算額   92,273,260千円
                   

(2) 補   正   額    1,490,096千円
 

  【補正額の財源内訳】
 

   国・県  1,050,834千円  市債  42,500千円  その他  99,100千円  一般  297,662千円
 

(3) 補正後の額   93,763,356千円
 

2 一般会計補正予算の主な内容


        別紙「平成24年度12月補正予算の主な事業(一般会計)」のとおり(PDF:198KB)
 

3 特別会計補正予算及び主な内容

  
        別紙「平成24年度12月補正予算の主な事業(特別会計)」のとおり(PDF:70KB)
 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1)簡易水道事業費

1,266,462千円 

▲3,936千円 

1,262,526千円 


      水道管移設工事費の減、施設維持管理費の増等
 

(2)駐車場事業費

26,875千円 

▲20千円 

26,855千円 


     基金積立利率の確定に伴う減  
 

(3) 国民健康保険費

19,529,241千円 

263,987千円 

19,793,228千円 


      前年度補助金の実績確定に伴う国・健への補助金返還金、国民健康保険運営基金積立金の増等
 

(4) 土地取得費

1,444千円 

▲371千円 

1,073千円 


      基金積立利率の確定に伴う減
 

(5) 介護保険費

15,879,626千円 

219,019千円 

16,098,645千円 


      第5期介護保険事業計画の確定、介護老人保健施設の追加設置に伴う介護給付費の増等
 

(6) 財産区管理事業費

11,243千円 

▲5千円 

11,238千円 


      基金積立利率の確定に伴う減
 

(7)温泉事業費

57,308千円 

1千円 

57,309千円 


     基金積立利率の確定に伴う増  
 

(8)後期高齢者医療費

1,799,419千円 

▲4,260千円 

1,795,159千円 


     人件費の確定に伴う減、介護保険システム改修の増  
 

4 企業会計補正予算及び主な内容

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1) 水道事業

5,767,742千円 

▲4,293千円 

5,763,449千円 


        人件費の確定に伴う減

(2) 下水道等事業

15,113,295千円 

61,560千円 

15,174,855千円 


        減価償却費の増、人件費の確定に伴う減等

 

 

 


※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。



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