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平成25年度12月補正予算案の概要(総務部長査定段階)

1 一般会計補正予算


(1) 現計予算額   89,844,356千円
                   

(2) 補   正   額    1,721,295千円
 

  【補正額の財源内訳】
 

   国・県  792,250千円  市債  88,500千円  その他  84,304千円  一般  756,241千円
 

(3) 補正後の額   91,565,651千円
 

2 一般会計補正予算の主な内容


        別紙「平成25年度12月補正予算の主な事業(一般会計)」のとおり(PDF:262KB)
 

3 特別会計補正予算及び主な内容
 

  
        別紙「平成25年度12月補正予算の主な事業(特別会計)」のとおり(PDF:75KB)
 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1)簡易水道事業費

1,474,742千円 

▲7,002千円 

1,467,740千円 


      人件費の確定に伴う減、施設維持管理費の増等
 

(2) 国民健康保険費

20,443,447千円 

461千円 

20,443,908千円 

     人件費の確定に伴う減、医療用医薬材料費の増等

(3) 土地取得費

2,061,039千円 

▲399千円 

2,060,640千円 


      基金積立利率の確定に伴う減
 

(4) 介護保険費

17,210,734千円 

▲3,500千円 

17,207,234千円 


      人件費の確定に伴う減
 

(5)温泉事業費

56,591千円 

986千円 

57,577千円 

  
     業務用温泉スタンド整備費の増等
 

(6)観光施設運営事業費

71,555千円 

1,333千円 

72,888千円 


     浜村温泉館施設修繕費の増

  

(7)後期高齢者医療費

1,828,095千円 

2,061千円 

1,830,156千円 


     人件費の確定に伴う増、後期高齢者医療保険料過年度還付金の増等  
 

4 企業会計補正予算及び主な内容
 

 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

 

(1) 水道事業

5,725,646千円 

▲114,637千円 

5,611,009千円 

 


        人件費の確定に伴う減、河原インター山手工業団地関連事業の減

 

(2) 下水道等事業

15,076,974千円 

▲11,482千円 

15,065,492千円 


        人件費の確定に伴う減等
 

(3) 病院事業

8,947,540千円 

102,482千円 

9,050,022千円 

  
                看護学生実習施設整備事業費の増等
 

 

 

 


※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。



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