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平成26年度12月補正予算案の概要(総務部長査定段階)

1 一般会計補正予算


(1) 現計予算額    89,164,904千円
                   

(2) 補   正   額    1,904,328千円  

   

  【補正額の財源内訳】
 

   国・県   351,175千円  市債   161,600千円  その他  497,537千円  一般  894,016千円 

  

(3) 補正後の額  91,069,232千円

         

2 一般会計補正予算の主な内容

  
       別紙「平成26年度12月補正予算の主な事業(一般会計)」のとおり(PDF:209KB)
 

3 特別会計補正予算及び主な内容
 

     別紙「平成26年度12月補正予算の主な事業(特別会計)」のとおり(PDF:63KB)

 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1) 簡易水道事業費

1,451,565千円 

△700千円 

1,450,865千円 


      人件費の確定に伴う減、施設維持管理費の増。 
 

(2) 国民健康保険費

19,668,562千円 

140,441千円 

19,809,003千円 


     前年度補助金実績確定に伴う国県返還金の増、医療用医薬材料費の増等。 
 

(3) 土地取得費

550千円 

3千円 

553千円 


     基金積立利率の確定に伴う増。 
 

(4) 介護保険費

18,655,357千円

21,414千円

18,676,771千円


     介護保険法改正に伴うシステム改修による増等。 
     

(5) 温泉事業費

51,632千円

8千円

51,640千円


     基金積立利率の確定に伴う増。 
     

(6) 観光施設運営事業費

20,444千円

2,037千円

22,481千円


     遊漁センター物品のリース料精算に伴う増。 
    

(7) 後期高齢者医療費

1,938,848千円

△2,470千円

1,936,378千円


     人件費の確定に伴う減等。 
    

 

4 企業会計補正予算及び主な内容
 

 

 

現計予算額

補正予算額

補正後の額
 

(1) 水道事業

6,880,389千円 

10,961千円 

6,891,350千円 


      人件費の確定に伴う増、河原インター山手工業団地関連事業の減等 
 

(2) 下水道等事業

16,462,812千円 

△39,295千円 

16,423,517千円 


     人件費の確定に伴う減。 
 



 

 

※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。



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